Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAKS PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E 03 NOBREAKS PARA O CENTRO DE TRIAGE…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou GADOM SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.864.311/0001-16) para: aquisição de 02 nobreaks para a superintendência estadual do ceará do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis e 03 nobreaks para o centro de triagem dos animais silvestres de fortaleza/ce…. Valor global contratado: R$ 13.297,90. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE 193104
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GADOM SOLUCOES LTDACNPJ 57.864.311/0001-16
- Processooficial
- 02007.001519/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 13.297,90
- Valor globaloficial
- R$ 13.297,90
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Publicaçãooficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE: 3,20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT BATERIA EXTERNA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 115 / 220, TENSÃO SAÍDA:… | 2 | R$ 3.199,94 | R$ 6.399,88 |
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO +/- 15%, PROTEÇÃO REDE E, FREQÜÊNCIA: 60, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110/220,… | 3 | R$ 2.299,34 | R$ 6.898,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.297,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.297,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 05/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.297,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.297,90
Faturas
- 8236200 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.297,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02007.001519/2025-37
valor global após o termo: R$ 13.297,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918673
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.