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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DOMESTICA E INDUSTRIAL. PREGAO SRP 90002/2025 - UASG 158149. PROC 23304.100678/2025-39.

IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisicao de equipamentos de cozinha domestica e industrial. pregao srp 90002/2025 - uasg 158149. proc 23304.100678/2025-39.. Valor global contratado: R$ 2.082,62. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
Unidade (UASG)oficial
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
Local da unidadeoficial
FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
Fornecedoroficial
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
Processooficial
23304.100678/2025-39
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.082,62
Valor globaloficial
R$ 2.082,62
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/12/2025
Vigênciaoficial
16/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇ…2R$ 620,26R$ 1.240,52
BATEDEIRA DOMÉSTICABATEDEIRA DOMÉSTICA, CAPACIDADE 4.000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 VELOCIDADES/3 BATEDORES/TRAVAS NA BASE E ALIMEN T, POTÊNCIA 300 W, VOLTAGEM 220 V2R$ 421,05R$ 842,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.481,04
A liquidarcalculado
R$ 2.481,04
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000087 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.481,04 · a liquidar R$ 2.481,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 8948 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.082,62

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000087 · 16/12/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100678/2025-39

    valor global após o termo: R$ 2.082,62 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 918871
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 20:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.