Contrato federal · Empenho 2026NE000375 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CONTAINER DE LIXO DE 660 LITROS PARA AS DEPENDENCIAS DA GERENCIA REGIONAL DE GOIAS, CONFORME PROCESSO SEI N° 48061.000234/2025-25.
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (CNPJ 42.107.381/0001-52) para: aquisicao de container de lixo de 660 litros para as dependencias da gerencia regional de goias, conforme processo sei n° 48061.000234/2025-25.. Valor global contratado: R$ 2.091,09. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDACNPJ 42.107.381/0001-52
- Processooficial
- 48061.000234/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.091,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.091,09
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Publicaçãooficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER - MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 700, COR: AZUL, APLICAÇÃO: ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 RODAS BORRACHA MACIA | 1 | R$ 2.091,09 | R$ 2.091,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.091,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.091,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000375 · 09/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.091,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.091,09
Faturas
- 848 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.091,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000375 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48061.000234/2025-25
valor global após o termo: R$ 2.091,09 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919035
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.