Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA DO CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 224/2026 - UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 12.516.277/0001-50) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para a disciplina de educação fisica do campus curitiba, dispensa 224/2026 - uasg 158009 - subrogada para 158395, processo 23411.005023/2026-11.. Valor global contratado: R$ 1.690,60. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 12.516.277/0001-50
- Processooficial
- 23411.005023/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00224/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTERede Esporte - material: polietileno, aplicação: voleibol, características adicionais: malha 10 x 10 cm, fio 2,5 mm, medidas 1 m x 10 m | 2 | R$ 845,30 | R$ 1.690,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.690,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.690,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.690,60
Faturas
- 46421 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005023/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.690,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919039
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.