Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM CRIOSTATO DE CHÃO A SER INSTALADO NO LABORATÓRIO 113 NO BLOCO DELTA, CAMPUS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: aquisição de um criostato de chão a ser instalado no laboratório 113 no bloco delta, campus de são bernardo do campo.. Valor global contratado: R$ 123.000,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 23006.004796/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 123.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRIOSTATOCRIOSTATO, TIPO DE CHÃO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, ESPESSURACORTE CORTE ATÉ 100 MICROM, ESPESSURA DESBASTE DESBASTE ATÉ 500 MICROM, FAIXATEMPERATURA ATÉ-40 °C, COMPONENTES C/ MICRÓTO… | 1 | R$ 123.000,00 | R$ 123.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 123.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 123.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 7.194,50
- Pagocalculado
- R$ 7.195,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 123.000,00 · a liquidar −R$ 123.000,00 · liquidado −R$ 7.194,50 · pago R$ 7.195,50
Faturas
- 27543 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.004796/2025-81
valor global após o termo: R$ 123.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919128
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.