Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESPORTES (MESA TÊNIS DE MESA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90048/2024 DA UASG 154054. DADOS BANCÁRIOS: BCO 104…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 04.879.948/0001-10) para: empenho referente a aquisição de equipamento para esportes (mesa tênis de mesa) para atender a demanda do campus morada nova. pe 90048/2024 da uasg 154054. dados bancários: bco 104 ag 0586 c/c 578440351-2. processo sei:…. Valor global contratado: R$ 6.588,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 04.879.948/0001-10
- Processooficial
- 23488.001288/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 2 | R$ 3.294,00 | R$ 6.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.588,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 08/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.588,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.588,00
Faturas
- 1480 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001288/2024-95
valor global após o termo: R$ 6.588,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.