Contrato federal · Empenho 2026NE000464 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SACOLAS E BOTTONS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS: SEMINARIO DE INICIACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA - SICT.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.358.183/0001-03) para: aquisicao de sacolas e bottons para divulgacao de eventos: seminario de iniciacao cientifica e tecnologica - sict.. Valor global contratado: R$ 1.414,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.358.183/0001-03
- Processooficial
- 23520.006407/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 200 | R$ 1,58 | R$ 316,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, SILK-SCREEN, COSTURADA, COM ALÇA | 200 | R$ 5,49 | R$ 1.098,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000464 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.414,00
Faturas
- 788 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000464 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.006407/2026-14
valor global após o termo: R$ 1.414,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919247
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.