Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO MARIA ZELIA - TELEFONE: (99) 98185-7271 - E-MAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou M Z COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 23.581.547/0001-23) para: aquisicao de material hidraulico para o demai/ufmg - solicitante marilia - contato maria zelia - telefone: (99) 98185-7271 - e-mail:[email protected]. Valor global contratado: R$ 1.410,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M Z COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 23.581.547/0001-23
- Processooficial
- 23072.224303/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO COM PORCAPARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, DIÂMETRO 3/16 POL,COMPRIMENTO 2 POL, TIPO ROSCA TOTAL | 3.000 | R$ 0,47 | R$ 1.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.410,00
Faturas
- NF-E 53/2026 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224303/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.410,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919268
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.