Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BRINDES PERSONALIZADOS, SENDO 22 (VINTE E DUAS) NÉCESSAIRES E 22 (VINTE E DOIS) COPOS PRODUZIDOS EM FIBRA DE ARROZ, DESTINADOS ÀS SERVIDORAS E C…
SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR LTDA (CNPJ 27.859.306/0001-54) para: aquisição de 44 (quarenta e quatro) brindes personalizados, sendo 22 (vinte e duas) nécessaires e 22 (vinte e dois) copos produzidos em fibra de arroz, destinados às servidoras e colaboradoras da superintendência regiona…. Valor global contratado: R$ 748,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0025-88
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT 390071
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR LTDACNPJ 27.859.306/0001-54
- Processooficial
- 50008.000431/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,00
- Valor globaloficial
- R$ 748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBrinde - características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: multicolor, material: fibras vegetais, padrão: personalizado, tipo: leque | 22 | R$ 34,00 | R$ 748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 748,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 748,00
Faturas
- 594 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.000431/2026-11
valor global após o termo: R$ 748,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.