Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
PGCO:26-PATR_0050 - SAPROV - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COPA E RESTAURANTE - REQ. Nº 12/2026-SEI 8952198- O MATERIAL SERÁ ENTREGUE C…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: pgco:26-patr_0050 - saprov - dispensa eletrônica nº 22/2026 - aquisição de equipamentos e utensílios de copa e restaurante - req. nº 12/2026-sei 8952198- o material será entregue conforme o termo de referência digital nº…. Valor global contratado: R$ 552,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 60094.000375/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 552,00
- Valor globaloficial
- R$ 552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRAChaleira - material: aço inoxidável, capacidade: 2, características adicionais: com tampa | 8 | R$ 69,00 | R$ 552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 08/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 552,00
Faturas
- 1383 · emitida 17/07/2026 · PagoR$ 552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000375/2026-47
valor global após o termo: R$ 552,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919314
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 01:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.