Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO EDICON
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PARAFUSOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.646.892/0001-45) para: aquisicao de material hidraulico para o demai/ufmg - solicitante marilia - contato edicon. Valor global contratado: R$ 1.243,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PARAFUSOS DO BRASIL LTDACNPJ 59.646.892/0001-45
- Processooficial
- 23072.224298/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.243,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.243,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORCAPORCA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO FURO 3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 16 FIOS POR POL/ROSCA WHITWORTH, SEXTAVADA,ESPESSURA 9,00 MM | 3.900 | R$ 0,13 | R$ 507,00 |
| PORCAPORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO SEXTAVADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCAM-16, CLASSE 5, NBR5928-77, BS 3692-67, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO | 200 | R$ 0,69 | R$ 138,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 60 MM, DIÂMETRO 16MM, TIPO ROSCA M-16, NORMAS TÉCNICAS CLASSE 10.9, DIN 933 | 200 | R$ 2,65 | R$ 530,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO INOX 304, TIPO CABEÇA ESCAREADA C/ SEXTAVADO,COMPRIMENTO 2 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSO: 16FPP, TIPO ROSCA 3/8"UNC, NORMAS TÉCNICAS ASME B.18.3 | 100 | R$ 0,68 | R$ 68,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.243,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.243,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.243,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.243,00
Faturas
- NF-E 133/2026 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.243,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224298/2026-41
valor global após o termo: R$ 1.243,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919318
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.