Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO IFGOIANO – CAMPUS MORRINHOS CONFORME OFICIO Nº 6/2026 UCL-MO, DESPACHOS SUAP 678151 DAP E 678172 DGC. PROC. E. 23221.000545.…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de insumos para ração para atender demanda do ifgoiano – campus morrinhos conforme oficio nº 6/2026 ucl-mo, despachos suap 678151 dap e 678172 dgc. proc. e. 23221.000545.2026-64.. Valor global contratado: R$ 24.984,00. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23221.000545.2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL, INGREDIENTES CALCÁRIO CALCÍTICO, ENXOFRE VENTILADO, FOSFATO BI C, APLICAÇÃO BOVINOS EM LACTAÇÃO | 1.500 | R$ 6,00 | R$ 9.000,00 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATÉRIA FIBROSA,, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO- MÁXIMO 2,8%, EXTRATO ETÉREO- MÍNIMO 3%, | 160 | R$ 99,90 | R$ 15.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.984,00 · a liquidar R$ 24.984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 936 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000545.2026-64
valor global após o termo: R$ 24.984,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919351
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.