Contrato federal · Empenho 2026NE000388 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90014/2025: UASG 250061-HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO // MATERIAL PERMANENTE // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPES…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 08.614.304/0001-50) para: pregão 90014/2025: uasg 250061-hospital federal dos servidores do estado // material permanente // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0053679407. Valor global contratado: R$ 4.624,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 08.614.304/0001-50
- Processooficial
- 33408.062256/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.624,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO MARIABANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 2 L , COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 120 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO | 2 | R$ 2.312,00 | R$ 4.624,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.624,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000388 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.624,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.624,00
Faturas
- 10406 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000388 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.062256/2025-43
valor global após o termo: R$ 4.624,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919399
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.