Contrato federal · Empenho 2025NE001912 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DO TIPO EMPENHO A PARTIR DO PREGAO 90010/2025 - CGAD, ATA SRP 13/2025, ITEM 1, CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA UNIDADES DA POLICIA…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 08.824.171/0043-04) para: contrato do tipo empenho a partir do pregao 90010/2025 - cgad, ata srp 13/2025, item 1, conforme plano de trabalho para aquisicao de condicionadores de ar para unidades da policia federal vinculadas a repressao ao trafic…. Valor global contratado: R$ 99.480,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDACNPJ 08.824.171/0043-04
- Processooficial
- 08200.044183/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.480,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 60 | R$ 1.658,00 | R$ 99.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001912 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 99.480,00 · a liquidar R$ 99.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.586.593 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001912 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.044183/2025-97
valor global após o termo: R$ 99.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919435
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.