Contrato federal · Empenho 2026NE000645 · Comprasnet Contratos
OF 564/2026-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 41.645.135/0001-91) para: of 564/2026-sgs ch. Valor global contratado: R$ 1.437,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDACNPJ 41.645.135/0001-91
- Processooficial
- 25029.000390/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.437,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.437,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUNCH AÓRTICOPUNCH AÓRTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CORTE REDONDO, DIÂMETRO CERCA DE 5,0 MM, ESTRUTURA CORPO EM POLÍMERO, ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVID… | 50 | R$ 12,90 | R$ 645,00 |
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 11 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 | 400 | R$ 1,98 | R$ 792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.437,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.437,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 792,00
- Pagocalculado
- R$ 792,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000645 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.437,00 · a liquidar −R$ 1.437,00 · liquidado −R$ 792,00 · pago R$ 792,00
Faturas
- 910 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 792,00
- 889 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000645 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000390/2026-78
valor global após o termo: R$ 1.437,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919459
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.