Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS CARRINHOS DE TRANSPORTE DE GARRAFÃO ÁGUA MINERAL, CONFORME PROCESSO 08670.001530/2026-31 E AUTORIZAÇÃO 73 (73736929). DL 17-2026.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou WM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.358.266/0001-20) para: atender despesas com aquisição de dois carrinhos de transporte de garrafão água mineral, conforme processo 08670.001530/2026-31 e autorização 73 (73736929). dl 17-2026.. Valor global contratado: R$ 1.448,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.358.266/0001-20
- Processooficial
- 08670.001530/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECarrinho Transporte - tipo: armazém, material: tubo aço, aplicação: transporte galões d'água 20 litros, tratamento superficial: pintura esmaltada, capacidade: 180, quantidade rodas: 2, características… | 2 | R$ 724,00 | R$ 1.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.448,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 08/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.448,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.448,00
Faturas
- 1404 · emitida 29/07/2026 · PagoR$ 1.448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001530/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.448,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.