Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO ALCAS DE TRANSPORTE E DE DUAS BOMBAS AUTOMATICAS, CONFORME PROCESSO 08670.001530/2026-31 E AUTORIZAÇÃO 73 (73736929). DL 17-2026.

Name: Contrato 2026NE000109 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: atender despesas com aquisição de quatro alcas de transporte e de duas bombas automaticas, conforme processo 08670.001530/2026-31 e autorização 73 (73736929). dl 17-2026.. Valor global contratado: R$ 195,80. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
Processooficial: 08670.001530/2026-31
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00017/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 195,80
Valor globaloficial: R$ 195,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/06/2026
Vigênciaoficial: 08/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBebedouro Água Garrafão - material: polipropileno e aço inoxidável, tipo: encaixe, capacidade: 20, voltagem: 5, características adicionais: cabo usb, bateria recarregável	2	R$ 41,90	R$ 83,80
ALÇAAlça - material: aço galvanizado, aplicação: garrafão de água	4	R$ 28,00	R$ 112,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 195,80
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 195,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000109 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,80

Faturas

294 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 195,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000109 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001530/2026-31
valor global após o termo: R$ 195,80 · vigência até 31/12/2026

FornecedorP R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 919470
Lido da fonte em: 18/10/2026, 22:28
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 01:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.