Contrato federal · Empenho 2026NE001110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXCLUSIVIDADE DE GARANTIA EXTENDIDA E SUPORTE TECNICO PARA OS SERVIDORES DELL POWEREDGE T440, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0001-10) para: empenho para atender despesa com serviços de exclusividade de garantia extendida e suporte tecnico para os servidores dell poweredge t440, para atender as necessidades da defensoria publica da união. conforme nc 529 (872…. Valor global contratado: R$ 221.900,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0001-10
- Processooficial
- 08038.009506/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00113/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 221.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 221.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICServiços de Garantia de Equipamentos de TIC - Extensão de garantia e suporte de Servidores Dell PowerEdge T440. | 70 | R$ 3.170,00 | R$ 221.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 221.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 221.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001110 · 07/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 221.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001110 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009506/2025-25
valor global após o termo: R$ 221.900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919480
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.