Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS N° 36/2025 (0049279894), N° 37/2025 (0049279909), N° 38/2025 (0049279920), CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS HIDRÁULICOS, E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BZ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.278.336/0001-06) para: trata-se das atas de registros de preços n° 36/2025 (0049279894), n° 37/2025 (0049279909), n° 38/2025 (0049279920), cujo objetivo é aquisição de materiais de insumos hidráulicos, elétricos, para construção civil, equipam…. Valor global contratado: R$ 24.230,00. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BZ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.278.336/0001-06
- Processooficial
- 25061.000797/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ISOLANTELUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 1, PARA ALTA TENSÃO 10KV | 40 | R$ 380,00 | R$ 15.200,00 |
| LUVA ISOLANTELUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 0, PARA BAIXA TENSÃO 1 KV | 43 | R$ 210,00 | R$ 9.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.230,00
Faturas
- 262 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000797/2024-37
valor global após o termo: R$ 24.230,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.