Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA REFEITORIO
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.532.500/0001-86) para: aquisicao de equipamentos e mobiliario para refeitorio. Valor global contratado: R$ 17.363,96. Vigência de 19/02/2026 a 19/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.532.500/0001-86
- Processooficial
- 23833.001607/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.363,96
- Valor globaloficial
- R$ 17.363,96
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOSMESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO AÇO INOX AISI 304, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX AISI 304, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 85 CM, APLICAÇÃO MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS | 2 | R$ 1.521,58 | R$ 3.043,16 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX 304, ALTURA 180 CM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 140 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 8 | R$ 1.790,10 | R$ 14.320,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.363,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.363,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.363,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.363,96
Faturas
- 1886 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.363,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001607/2025-76
valor global após o termo: R$ 17.363,96 · vigência até 19/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.