Contrato federal · Empenho 2026NE000217 · Comprasnet Contratos
C/C CCI/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A ANDREYA BISPO DE LIMA LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou ANDREYA BISPO DE LIMA LTDA (CNPJ 44.462.387/0001-73) para: c/c cci/ufnt - emissão de nota de empenho a andreya bispo de lima ltda, para registro de despesa e execução do orçamento da ufnt, em consonância com o disposto na lei nº 4.320/1964 e pdo 2026, referente à aquisição de su…. Valor global contratado: R$ 2.292,70. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- ANDREYA BISPO DE LIMA LTDACNPJ 44.462.387/0001-73
- Processooficial
- 23868.004488/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.292,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.292,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, DUPLA PROTEÇÃO, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUS… | 10 | R$ 229,27 | R$ 2.292,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.291,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.292,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000217 · 20/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.291,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.292,70
Faturas
- 000.000.156 · emitida 28/05/2026 · PagoR$ 2.292,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000217 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004488/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.292,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919685
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.