Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA E SABONETEIRA PARA O IFES - CAMPUS IBATIBA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MONTEIRO UTILIDADES LTDA (CNPJ 49.926.328/0001-22) para: despesa com aquisição de papeleira e saboneteira para o ifes - campus ibatiba.. Valor global contratado: R$ 1.137,50. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- MONTEIRO UTILIDADES LTDACNPJ 49.926.328/0001-22
- Processooficial
- 23184.000942/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.137,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.137,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-PAPEL HIGIÊNICOPorta-Papel Higiênico - características adicionais: medidas aproximadas 33 x 12 x 11-cm, instalação: fixação parede através de parafuso, material: aço cromado, tipo: capacidade para 3 rolos | 35 | R$ 32,50 | R$ 1.137,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.137,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.137,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.137,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.137,50
Faturas
- 343 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.137,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000942/2026-20
valor global após o termo: R$ 1.137,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919745
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.