Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 7 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000632 · Comprasnet Contratos
OF 573/2026- SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA (CNPJ 30.450.803/0001-09) para: of 573/2026- sgs ch. Valor global contratado: R$ 1.075,80. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZAMMI INSTRUMENTAL LTDACNPJ 30.450.803/0001-09
- Processooficial
- 2529.000902/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.075,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.075,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAXSISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX, TIPO SELO D'ÁGUA, MODELO RECIPIENTE FRASCO RÍGIDO, GRADUADO, MATERIAL POLÍMERO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 2000 ML, VEDAÇÃO TAMPA ROSQUEÁVEL 3 VIAS, EXTENSOR EXT… | 30 | R$ 26,86 | R$ 805,80 |
| SISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAXSISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX, TIPO SELO D'ÁGUA, MODELO RECIPIENTE FRASCO RÍGIDO, GRADUADO, MATERIAL POLÍMERO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 2000 ML, VEDAÇÃO TAMPA ROSQUEÁVEL 3 VIAS, EXTENSOR EXT… | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.074,20
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.074,20
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.074,20
- Pagocalculado
- R$ 1.075,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000632 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.074,20 · a liquidar −R$ 1.074,20 · liquidado −R$ 1.074,20 · pago R$ 1.075,80
Faturas
- 198886 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.075,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000632 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2529.000902/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.075,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919763
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.