Contrato federal · Contrato 00004/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO INSS.
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 06.071.706/0001-20) para: aquisição de combustíveis automotivos (gasolina comum e diesel s10) para abastecimento da frota de veículos oficiais da administração central do inss.. Valor global contratado: R$ 9.321,74. Vigência de 25/02/2021 a 25/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS 512006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 06.071.706/0001-20
- Processooficial
- 35014.005281/2021-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.321,74
- Valor globaloficial
- R$ 9.321,74
- Assinaturaoficial
- 25/02/2021
- Publicaçãooficial
- 26/02/2021
- Vigênciaoficial
- 25/02/2021 a 25/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 1.400 | R$ 3,89 | R$ 5.445,58 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 800 | R$ 4,85 | R$ 3.876,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.560,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.560,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000080 · 24/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.560,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.560,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 91986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.