Contrato federal · Contrato 49569/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFRJ CAMPUS ARRAIAL DO CABO, CUJO FORNECEDOR EXCLUSIVO É A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CAMPUS ARRAIAL DO CABO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: contratação de serviços contínuos de fornecimento de energia elétrica para o ifrj campus arraial do cabo, cujo fornecedor exclusivo é a ampla energia e serviços s.a.. Valor global contratado: R$ 200.094,60. Vigência de 01/01/2026 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237
- Local da unidadeoficial
- ARRAIAL DO CABO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300258
- Fornecedoroficial
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
- Processooficial
- 23826.000423/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200.094,60
- Valor globaloficial
- R$ 200.094,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2026 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 16.674,55 | R$ 200.094,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.006,13
- A liquidarcalculado
- R$ 5.274,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 81.731,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 08/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.706,13 · a liquidar R$ 4.731,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.974,92
- 2026NE000003 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 543,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.756,44
Faturas
- 142502392 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.359,16
- 139574080 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.201,01
- 136632383 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.487,49
- 133697085 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.367,75
- 130763795 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.436,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919957
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.