Contrato federal · Empenho 2026NE000422 · Comprasnet Contratos
SABS 62/2025-E.AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS LABORATORIAIS PARA O CPT CONFORME OFÍCIO Nº 34/2026/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF-E.
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: sabs 62/2025-e.aquisição de consumíveis laboratoriais para o cpt conforme ofício nº 34/2026/sbq-cpt-cli/sbq/anp-df-e.. Valor global contratado: R$ 27,65. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 48600.200797/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27,65
- Valor globaloficial
- R$ 27,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVAESCOVA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, MATERIAL CABO AÇO, APLICAÇÃO LAVAGEM DEVIDRARIA LABORATORIAL, DIÂMETRO 35 MM, DIÂMETRO HASTE 280 MM | 2 | R$ 7,35 | R$ 14,69 |
| ESCOVAESCOVA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, MATERIAL CABO AÇO, APLICAÇÃO LAVAGEM DEVIDRARIA LABORATORIAL, DIÂMETRO 25 MM, DIÂMETRO HASTE 300 MM | 2 | R$ 6,48 | R$ 12,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000422 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27,65
Faturas
- 2806 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000422 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.200797/2025-77
valor global após o termo: R$ 27,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919980
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.