Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - FECHADURAS BIOMETRICAS PROCESSO SEI 08676.002047/2025-33
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BEATRIZ ARAUJO DA LUZ (CNPJ 33.726.859/0001-31) para: aquisicao de material permanente - fechaduras biometricas processo sei 08676.002047/2025-33. Valor global contratado: R$ 7.469,93. Vigência de 19/12/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA 200232
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BEATRIZ ARAUJO DA LUZCNPJ 33.726.859/0001-31
- Processooficial
- 08676.002047/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.469,93
- Valor globaloficial
- R$ 7.469,93
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFECHADURA BIOMETRICA - MATERIAL: AÇO INOX, ACABAMENTO: AÇO ESCOVADO, LARGURA: 80, COMPRIMENTO: 40, ALTURA: 70, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS: 99, EXPANSÃO: 640 REGISTROS, ACIONAMENTO: LADO EXT… | 3 | R$ 1.189,99 | R$ 3.569,97 |
| FECHADURA BIOMETRICAFECHADURA BIOMETRICA - MATERIAL: AÇO INOX, ACABAMENTO: AÇO ESCOVADO, LARGURA: 80, COMPRIMENTO: 40, ALTURA: 70, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS: 99, EXPANSÃO: 640 REGISTROS, ACIONAMENTO: LADO EXT… | 4 | R$ 974,99 | R$ 3.899,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.469,93
- A liquidarcalculado
- R$ 7.469,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.469,93 · a liquidar R$ 7.469,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 353 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.469,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08676.002047/2025-33
valor global após o termo: R$ 7.469,93 · vigência até 18/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 919990
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.