Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS NEABI DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA ELETRÔNICA 30/2026–UASG 156655, PROCESSO 23041.017362/2026-04.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou M.O.B SORTE SERIGRAFIA E BRINDES (CNPJ 07.574.513/0001-55) para: aquisição de camisas para eventos neabi do campus coruripe. dispensa eletrônica 30/2026–uasg 156655, processo 23041.017362/2026-04.. Valor global contratado: R$ 1.398,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- M.O.B SORTE SERIGRAFIA E BRINDESCNPJ 07.574.513/0001-55
- Processooficial
- 23041.017362/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.398,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACamiseta - aplicação: camisetas para eventos, características adicionais: logomarcas do município e do evento pintadas com n, cor: a definir, material: 100% algodão, tamanho: a definir, tipo: unissex,… | 1 | R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.398,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.398,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.398,00
Faturas
- 146 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017362/2026-04
valor global após o termo: R$ 1.398,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920001
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.