Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
SRP 90520/2025 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CURSOS
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GABRIEL DE CARVALHO MINARDI (CNPJ 28.532.535/0001-22) para: srp 90520/2025 - aquisicao de alimentos para cursos. Valor global contratado: R$ 147,24. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- GABRIEL DE CARVALHO MINARDICNPJ 28.532.535/0001-22
- Processooficial
- 23438.000517.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90520/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,24
- Valor globaloficial
- R$ 147,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000118/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 10,75 | R$ 43,00 |
| CÔCO RALADOCÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENGORDURA, SEM GLÚTEN | 4 | R$ 6,98 | R$ 27,92 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO MÉDIA, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 9 | R$ 8,48 | R$ 76,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 26,08
- A liquidarcalculado
- −R$ 26,08
- Liquidadocalculado
- −R$ 25,71
- Pagocalculado
- R$ 26,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 26,08 · a liquidar −R$ 26,08 · liquidado −R$ 25,71 · pago R$ 26,29
Faturas
- 5023 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27,92
- 4773 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000517.2026-10
valor global após o termo: R$ 147,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920016
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.