Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO 9001/2025- UASG154582 IFRN SGA. PROCESSO 23424.002909.2025-83
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LUIZ TADEO DAMASCHI (CNPJ 01.424.128/0001-45) para: empenho de despesa para aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude, conforme participacao no pregao 9001/2025- uasg154582 ifrn sga. processo 23424.002909.2025-83. Valor global contratado: R$ 100,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- LUIZ TADEO DAMASCHICNPJ 01.424.128/0001-45
- Processooficial
- 23424.002909.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100,00
- Valor globaloficial
- R$ 100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVA-OLHOS EMERGÊNCIALAVA-OLHOS EMERGÊNCIA, APLICAÇÃO IMPREGNAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 M L | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
Faturas
- 2609 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002909.2025-83
valor global após o termo: R$ 100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920040
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.