Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO E ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO PARA O IFBA CAMPUS ILHEUS NO EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO SEI 23461.001916/2025-11.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou KIENTRO BRASIL LTDA (CNPJ 19.717.870/0001-04) para: nota de empenho para aquisição de armário gabinete odontológico e armário gabinete odontológico para o ifba campus ilheus no exercício de 2026. processo sei 23461.001916/2025-11.. Valor global contratado: R$ 1.711,40. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- KIENTRO BRASIL LTDACNPJ 19.717.870/0001-04
- Processooficial
- 23461.001916/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.711,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.711,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICOARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO, REVESTIMENTO PINTURA, COR BEGE, MATERIAL TAMPO AÇO, QUANTIDADE GAVETAS 7, TIPO PÉS COM RODÍZIO | 1 | R$ 1.339,00 | R$ 1.339,00 |
| MOBILIÁRIO RADIOLÓGICOMOBILIÁRIO RADIOLÓGICO, TIPO SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO DE PAREDE, MATERIAL AÇO, COMPONENTES COM CILINDRO EM PVC | 1 | R$ 372,40 | R$ 372,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.711,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.711,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.711,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.711,40
Faturas
- 4901 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.711,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001916/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.711,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920045
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.