Contrato federal · Empenho 2026NE000717 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90042/2025 - UASG: 254447 - MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUT…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BLAU FARMACEUTICA S.A. (CNPJ 58.430.828/0001-60) para: pregão: 90042/2025 - uasg: 254447 - ms-instituto fernandes figueira/fiocruz/rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei…. Valor global contratado: R$ 9.860,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BLAU FARMACEUTICA S.A.CNPJ 58.430.828/0001-60
- Processooficial
- 33408.020602/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VANCOMICINA CLORIDRATOVANCOMICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 4,93 | R$ 9.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000717 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.860,00
Faturas
- 315195 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000717 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020602/2026-05
valor global após o termo: R$ 9.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920137
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.