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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000731 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90061/2025 - UASG: 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS - MM //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: pregão 90061/2025 - uasg: 765720 - hospital naval marcílio dias - mm //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0055622…. Valor global contratado: R$ 826,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 33408.020739/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 826,00
- Valor globaloficial
- R$ 826,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOPIDOGRELCLOPIDOGREL, DOSAGEM 75 MG | 1.000 | R$ 0,33 | R$ 330,00 |
| DIMETICONADIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 75 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL- GOTAS | 400 | R$ 1,24 | R$ 496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 826,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 826,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000731 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 826,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 826,00
Faturas
- 11426 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
- 11417 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000731 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000731 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020739/2026-51
valor global após o termo: R$ 826,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920139
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.