Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANNER PARA O EVENTO INSTITUCIONAL DO IFMA/CAMPUS IMPERATRIZ - SEMATEC, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 00021/2026 - UASG 158294. PROCESSO Nº 232…

Name: Contrato 2026NE000063 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou EDVILSON G. DE ANDRADE COMERCIO (CNPJ 05.566.689/0002-10) para: atender despesa com aquisicao de banner para o evento institucional do ifma/campus imperatriz - sematec, conforme dispensa de licitacao nº 00021/2026 - uasg 158294. processo nº 23249.020140.2026-34.. Valor global contratado: R$ 527,87. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ 158294
Local da unidadeoficial: IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
Fornecedoroficial: EDVILSON G. DE ANDRADE COMERCIOCNPJ 05.566.689/0002-10
Processooficial: 23249.020140.2026-34
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00021/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 527,87
Valor globaloficial: R$ 527,87
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/06/2026
Vigênciaoficial: 01/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LONALona - material: lona, aplicação: impressão digital, cor: cinza grafite, largura: 58, tipo: face única, características adicionais: com brilho 440g, refilado, comprimento: 125 cm	1	R$ 527,87	R$ 527,87

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 527,87
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 527,87

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000063 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 527,87

Faturas

797 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 527,87

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000063 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.020140.2026-34
valor global após o termo: R$ 527,87 · vigência até 31/12/2026

FornecedorEDVILSON G. DE ANDRADE COMERCIO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MAVer o mercado de Maranhão →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 920153
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.