Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DA SEDE DO DSEI-MA, FARMACIAS E DISPENSARIOS DE MEDICAMENTOS DOS POLOS BASE, UNIDADES BASIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALLMAX DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 43.111.677/0001-00) para: aquisicao de materiais e equipamentos para a central de abastecimento farmaceutico (caf) da sede do dsei-ma, farmacias e dispensarios de medicamentos dos polos base, unidades basicas de saude indigena (ubsi) e casa de sa…. Valor global contratado: R$ 3.368,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ALLMAX DISTRIBUICAO LTDACNPJ 43.111.677/0001-00
- Processooficial
- 25046.001555/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 3.000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.220 MM, LARGURA GARFO 685 MM, TIPO RODÍZIOS DUPLOS, ALTURA GARFO ELEVADO 200 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 M… | 2 | R$ 1.684,00 | R$ 3.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.368,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.368,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.368,00
Faturas
- 000.000.171 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001555/2024-59
valor global após o termo: R$ 3.368,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.