Contrato federal · Empenho 2025NE001878 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.065743/2025-12 BOLETIM: 4157
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou INFINITY NEGOCIOS LTDA (CNPJ 48.921.687/0001-24) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo de solicitação: 23067.065743/2025-12 boletim: 4157. Valor global contratado: R$ 2.512,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- INFINITY NEGOCIOS LTDACNPJ 48.921.687/0001-24
- Processooficial
- 23067.057904/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.512,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVentilador - Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 200W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade, Material: Aço E Plástico, Diâmetro: 6… | 4 | R$ 279,00 | R$ 1.116,00 |
| CARRINHO TRANSPORTECarrinho Transporte - Carrinho Transporte Tipo: Plataforma, Material: Aço Carbono, Aplicação: Transporte Carga, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Capacidade: 600KG, Altura: 40CM, Largura: 80CM, C… | 1 | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.792,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001878 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.792,00 · a liquidar R$ 2.792,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 214 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.512,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001878 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001878 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057904/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.512,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920236
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.