Contrato federal · Outros 00039/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS PARA AS SEÇÕES DE SUBSISTÊNCIA E DE SERVIÇOS ESPECIAIS DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO (GAP-SP) - GRUP…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 29.558.192/0001-38) para: contratação de serviços contínuos de controle integrado de pragas urbanas para as seções de subsistência e de serviços especiais do grupamento de apoio de são paulo (gap-sp) - grupo 2 -descupinização, nas condições estab…. Valor global contratado: R$ 423.090,50. Vigência de 28/05/2026 a 28/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 29.558.192/0001-38
- Processooficial
- 67267.009244/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 423.090,50
- Valor globaloficial
- R$ 423.090,50
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 28/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCUPINIZAÇÃOSERVIC O DE CONTROLE DE PRAGA, OBJETIVANDO A ELIMINAC A O E PREVENC A O CONTRA CUPINS DE SOLO OU MADEIRA SECA NAS A REAS INTERNAS E EXTERNAS E NO MOBILIA RIO DA SEC A O DE SUBSISTE NCIA.A REA U TIL DE… | 1.400 | R$ 3,00 | R$ 4.200,00 |
| DESCUPINIZAÇÃOSERVIC O DE CONTROLE DE PRAGA, OBJETIVANDO A ELIMINAC A O E PREVENC A O CONTRA CUPINS DE SOLO OU MADEIRA SECA NAS A REAS INTERNAS E EXTERNAS E NO MOBILIA RIO DA SEC A O DE SUBSISTE NCIA.A REA U TIL DE… | 37.800 | R$ 3,00 | R$ 113.400,00 |
| DESCUPINIZAÇÃOSERVIC O DE CONTROLE DE PRAGA, OBJETIVANDO A ELIMINAC A O E PREVENC A O CONTRA CUPINS DE SOLO OU MADEIRA SECA NAS A REAS INTERNAS E EXTERNAS E NO MOBILIA RIO DA SEC A O DE SUBSISTE NCIA.A REA U TIL DE… | 2.700 | R$ 9,25 | R$ 24.975,00 |
| DESCUPINIZAÇÃOSERVIC O DE CONTROLE DE PRAGA, OBJETIVANDO A ELIMINAC A O E PREVENC A O CONTRA CUPINS DE SOLO OU MADEIRA SECA NAS A REAS INTERNAS E EXTERNAS E NO MOBILIA RIO DA SEC A O DE SUBSISTE NCIA.A REA U TIL DE… | 23.500 | R$ 2,46 | R$ 57.810,00 |
| DESCUPINIZAÇÃOSERVIC O DE CONTROLE DE PRAGA, OBJETIVANDO A ELIMINAC A O E PREVENC A O CONTRA CUPINS DE SOLO OU MADEIRA SECA NAS A REAS INTERNAS E EXTERNAS E NO MOBILIA RIO DA SEC A O DE SUBSISTE NCIA.A REA U TIL DE… | 9.600 | R$ 5,73 | R$ 55.008,00 |
| DESCUPINIZAÇÃOSERVIC O DE CONTROLE DE PRAGA, OBJETIVANDO A ELIMINAC A O E PREVENC A O CONTRA CUPINS DE SOLO OU MADEIRA SECA NAS A REAS INTERNAS E EXTERNAS E NO MOBILIA RIO DA SEC A O DE SUBSISTE NCIA.A REA U TIL DE… | 7.200 | R$ 5,00 | R$ 36.000,00 |
| DESCUPINIZAÇÃOSERVIC O DE CONTROLE DE PRAGA, OBJETIVANDO A ELIMINAC A O E PREVENC A O CONTRA CUPINS DE SOLO OU MADEIRA SECA NAS A REAS INTERNAS E EXTE RNAS E NO MOBILIA RIO DA SEC A O DE SUBSISTE NCIA.A REA U TIL D… | 33.650 | R$ 2,31 | R$ 77.731,50 |
| DESCUPINIZAÇÃOSERVIC O DE CONTROLE DE PRAGA, OBJETIVANDO A ELIMINAC A O E PREVENC A O CONTRA CUPINS DE SOLO OU MADEIRA SECA NAS A REAS INTERNAS E EXTERNAS E NO MOBILIA RIO DA SEC A O DE SUBSISTE NCIA.A REA U TIL DE… | 12.100 | R$ 4,46 | R$ 53.966,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.497,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.497,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001190 · 14/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.497,50 · a liquidar R$ 2.497,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00039/2026 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.009244/2025-64
valor global após o termo: R$ 423.090,50 · vigência até 28/05/2031
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920238
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.