Contrato federal · Empenho 2026NE000524 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90030/2025 - UASG: 257021 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //A…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: pregão 90030/2025 - uasg: 257021 - distrito sanit.esp.indígena - alto rio jurua //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc s…. Valor global contratado: R$ 4.413,36. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 33408.020609/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.413,36
- Valor globaloficial
- R$ 4.413,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 444 | R$ 7,69 | R$ 3.414,36 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATOAMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 19.980 | R$ 0,05 | R$ 999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.412,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.413,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000524 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.412,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.413,36
Faturas
- 3833 · emitida 07/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.413,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000524 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020609/2026-19
valor global após o termo: R$ 4.413,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920244
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.