Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COM APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA INFLUENZA/GRIPE DE COMPOSIÇÃO QUADRIVALENTE, SOB DEMANDA, DESTINADAS À IMUNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIO…
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CLINICA REABILITAR LTDA (CNPJ 02.215.288/0001-47) para: aquisição com aplicação de vacinas contra influenza/gripe de composição quadrivalente, sob demanda, destinadas à imunização dos servidores e colaboradores da superintendência regional do dnit go/df. Valor global contratado: R$ 11.950,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CLINICA REABILITAR LTDACNPJ 02.215.288/0001-47
- Processooficial
- 50612.000482/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA - COMPOSIÇÃO: INFLUENZA TETRAVALENTE, FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO INJETÁVEL, TIPO: FRAGMENTADA, INATIVADA | 125 | R$ 95,60 | R$ 11.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.038,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.038,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.038,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.038,00
Faturas
- 864 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 191,20
- 837 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.846,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000482/2026-15
valor global após o termo: R$ 11.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920279
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.