Contrato federal · Empenho 2026NE000161 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 17/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS.
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 36.706.134/0001-70) para: empenho referente a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na ata 17/2025, bem como seus anexos.. Valor global contratado: R$ 1.304,18. Vigência de 16/04/2026 a 16/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 36.706.134/0001-70
- Processooficial
- 23282.006534/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.304,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.304,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ISOLANTELUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 10,5, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 2, PARA ALTA TENSÃO 20KV | 2 | R$ 652,09 | R$ 1.304,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.304,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.304,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000161 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.304,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.304,18
Faturas
- 261 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.304,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000161 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.006534/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.304,18 · vigência até 16/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.