Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES,PARA ATENDER DEMANDAS DA DIRECAO GERAL DO IFPB CAMPUS PICUI.PREGAO 90017/2025,UASG 158281. CONFORME SOLICITACAO 90/2025 - DAPF…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou OLIVER SERVICES LTDA (CNPJ 32.289.788/0001-94) para: cobrir despesa com aquisicao de materiais permanentes,para atender demandas da direcao geral do ifpb campus picui.pregao 90017/2025,uasg 158281. conforme solicitacao 90/2025 - dapf/dg/pc/reitoria/ifpb, no processo eletro…. Valor global contratado: R$ 26.400,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- OLIVER SERVICES LTDACNPJ 32.289.788/0001-94
- Processooficial
- 23167.001910/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO BASE GIRATÓRIA COM 4 A 5 PÉS, TIPO PARA LABORATÓRIO | 30 | R$ 880,00 | R$ 26.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.400,00 · a liquidar R$ 26.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001910.2025-79
valor global após o termo: R$ 26.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920288
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.