Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRECAO DE ENSINO DO IFPB CAMPUS PICUI. UASG 158281, PREGAO 90009/2025, PROCESSO EL…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PMHMED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.263.981/0001-60) para: cobrir despesa com aquisicao de material permanente (ar condicionado), para atender a demanda da direcao de ensino do ifpb campus picui. uasg 158281, pregao 90009/2025, processo eletronico 23167.001443.2025-87.solicitaca…. Valor global contratado: R$ 44.640,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- PMHMED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.263.981/0001-60
- Processooficial
- 23167.001443/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO/ CICLO SÓ FRIO/ INVER… | 10 | R$ 4.464,00 | R$ 44.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.640,00 · a liquidar R$ 44.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 91 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001443.2025-87
valor global após o termo: R$ 44.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920293
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.