Contrato federal · Empenho 2026NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 120/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA (CNPJ 63.615.058/0001-60) para: aquisição de produto de higienização para atender demanda do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 120/2026/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa do campus. compra vinculada…. Valor global contratado: R$ 873,50. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDACNPJ 63.615.058/0001-60
- Processooficial
- 23243.000256/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 873,50
- Valor globaloficial
- R$ 873,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, TIPO TELADA, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA | 40 | R$ 18,00 | R$ 720,00 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CERDAS 11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO DOMÉSTICA, TIPO CABO COMPRIDO, LARGURA CE… | 10 | R$ 15,35 | R$ 153,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 872,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 873,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000140 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 872,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873,50
Faturas
- 12837 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 873,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000140 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000256/2026-15
valor global após o termo: R$ 873,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920298
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.