Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.159.298/0001-73) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de notebooks decorrente da ata de registro de preços n° 10/2025.. Valor global contratado: R$ 35.154,00. Vigência de 10/06/2026 a 10/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 32.159.298/0001-73
- Processooficial
- 08220.001966/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.154,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.154,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Publicaçãooficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVO… | 62 | R$ 567,00 | R$ 35.154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 35.154,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.154,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 35.154,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.154,00
Faturas
- 350 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.154,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920300
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.