Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTODE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 121/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA P…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: aquisição de produtode higienização para atender demanda do refeitorio do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 121/2026/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa do campus. comp…. Valor global contratado: R$ 7.129,12. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23243.000256/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.129,12
- Valor globaloficial
- R$ 7.129,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 400 MM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO 300 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 6 | R$ 43,78 | R$ 262,68 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 100 L, TIPO COM TAMPA VAI-VEM, COR CINZA | 4 | R$ 116,41 | R$ 465,64 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% ( 70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO | 840 | R$ 7,62 | R$ 6.400,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.129,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.129,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.129,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.129,12
Faturas
- 791 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.129,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000256/2026-15
valor global após o termo: R$ 7.129,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920306
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.