Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - PILHAS, CONFORME PROCESSO 23151.000085/2026-45.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRO CAMPOS LTDA (CNPJ 36.331.155/0001-58) para: apropriação de despesa com aquisição de material eletrico - pilhas, conforme processo 23151.000085/2026-45.. Valor global contratado: R$ 1.458,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- ELETRO CAMPOS LTDACNPJ 36.331.155/0001-58
- Processooficial
- 23151.000085/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.458,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.458,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPilha - modelo: aaa, sistema eletroquímico: lithium, tamanho: palito, tensão nominal: 1,5 | 300 | R$ 2,43 | R$ 729,00 |
| PILHAPilha - características adicionais: não recarregável, modelo: aa, sistema eletroquímico: alcalina, tamanho: pequena, tensão nominal: 1,5 | 300 | R$ 2,43 | R$ 729,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.458,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.458,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.458,00
Faturas
- 8.089 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000085/2026-45
valor global após o termo: R$ 1.458,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.