Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA O CAMPUS VITORIA. PREGAO Nº90003/2025. UASG 158465. PROCESSO Nº 23298.015975/2026-41.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 06.980.064/0048-46) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de gas glp para o campus vitoria. pregao nº90003/2025. uasg 158465. processo nº 23298.015975/2026-41.. Valor global contratado: R$ 4.405,44. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 06.980.064/0048-46
- Processooficial
- 23298.015975/2026-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.405,44
- Valor globaloficial
- R$ 4.405,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 13 | R$ 338,88 | R$ 4.405,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.405,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.222,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.183,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.405,45 · a liquidar R$ 3.222,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.183,04
Faturas
- 5817 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 3.388,80
- 5767 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.727,68
- 5657 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.049,92
- 5528 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.405,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.015975/2026-4
valor global após o termo: R$ 4.405,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920362
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.