Contrato federal · Empenho 2026NE000455 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou DENTAL FREIRE GOULART LTDA (CNPJ 08.886.401/0001-00) para: contratação de fornecimento e instalação de equipamentos odontológicos visando atender as necessidades do departamento de odontologia. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- DENTAL FREIRE GOULART LTDACNPJ 08.886.401/0001-00
- Processooficial
- 23113.033689/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000008/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO EL… | 10 | R$ 1.900,00 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 19.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000455 · 10/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 19.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.000,00
Faturas
- 0000125539 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 19.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000455 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.033689/2023-81
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920422
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.