Contrato federal · Empenho 2026NE000586 · Comprasnet Contratos
(2026RM000719)- PR: 90035/2025 CLS005 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICIT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ABREU, MARTINS & CIA LTDA (CNPJ 03.744.301/0001-18) para: (2026rm000719)- pr: 90035/2025 cls005 - aquisicao de materiais de consumo para as areas experimentais do campus laranjeiras do sul. processo licitacao 23205.027625/2025-84. solicitante: campus campus laranjeiras do sul (…. Valor global contratado: R$ 302,90. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ABREU, MARTINS & CIA LTDACNPJ 03.744.301/0001-18
- Processooficial
- 23205.012346/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,90
- Valor globaloficial
- R$ 302,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CROMO VANÁDIO, REVESTIMENTO CABO PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA E FECHO, COMPRIMENTO 9 POL, COMPRIMENTO LÂMINA 6,5 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 10 | R$ 30,29 | R$ 302,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 301,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 302,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000586 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 301,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302,90
Faturas
- 3229 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 302,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000586 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.012346/2026-05
valor global após o termo: R$ 302,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920440
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.