Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDAS DE SETORES DO IFPA, CAMPUS ABAETETUBA, PROCESSO:23051.006438/2026-36
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.982.891/0002-80) para: registro da despesa com aquisição de impressoras para atender demandas de setores do ifpa, campus abaetetuba, processo:23051.006438/2026-36. Valor global contratado: R$ 2.861,10. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA 158508
- Local da unidadeoficial
- ABAETETUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500107
- Fornecedoroficial
- 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.982.891/0002-80
- Processooficial
- 23051.006438/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.861,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.861,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 1200X1600 DPI, CAPACIDADE REDUÇÃO AMPLIAÇÃO 400%/25% PER, VELOCIDADE… | 2 | R$ 1.430,55 | R$ 2.861,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.861,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.861,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 26/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.861,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.861,10
Faturas
- 4959-IMP. PB · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.861,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.006438/2026-36
valor global após o termo: R$ 2.861,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 920461
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.